Receita operacional
Total arrecadado
R$
Receita realizada = SUM(Receita Realizada)
Fato Financeiro Vendas
É todo o dinheiro gerado pelas passagens no período. Acima da meta = arrecadamos mais; abaixo = arrecadamos menos.
Esteira da Receita Operacional
Métricas do dashboard
Cálculos, comparações e regras visuais.
Regra geral
Realizado − Orçado. Verde = meta atingida. Vermelho = abaixo da meta.
Realizado−Orçado→AcimaAbaixo
Mercadogrupo de linhas da mesma relação. Ex.: o mercado São Paulo × Rio pode reunir várias linhas.
Compare antes de concluir
Analise todos os indicadores no mês passado, no mesmo mês do ano passado e no acumulado do ano. Assim você identifica se a baixa ou a alta é pontual ou se já virou tendência.
Métricas principais
8 métricasPassageiros
Pessoas transportadas
PAX
Passageiros = SUM(Passageiros)
Volume de clientes
É o volume de pessoas transportadas. Acima da meta = mais demanda; abaixo = menos pessoas usando o serviço.
Ticket médio
Valor médio pago por pessoa
TM
Ticket médio = Receita realizada ÷ Passageiros
Receita / PAX
Mostra quanto cada passageiro pagou, em média. Alto pode aumentar a receita, mas, se os passageiros caem, pode indicar preço afastando a demanda. Baixo com volume alto pode significar preço barato demais e receita diluída.
IAP (ocupação)
Quanto da capacidade foi ocupada
%
Variação IAP = (IAP realizado − IAP orçado) ÷ IAP orçado
Ocupação
É a proporção de lugares ocupados nos veículos. Alto = operação mais cheia; baixo = lugares vazios e menor aproveitamento da oferta.
KM rodado
Distância percorrida
KM
Diferença KM = KM realizado − KM orçado
Operação x orçamento
Mede quanto a operação se deslocou. KM abaixo da meta pode ser excelente quando receita, passageiros e eficiência continuam acima: entregamos o resultado com menos custo operacional.
R$ / KM
Receita por quilômetro
R/K
R$ / KM = Receita realizada ÷ KM realizado
Eficiência da rota
Indica quanto dinheiro é gerado a cada quilômetro rodado. Alto = cada quilômetro está produzindo mais receita.
Viagens realizadas
Viagens executadas
VIA
Diferença viagens = Viagens realizadas − Viagens orçadas
Operação x orçamento
Mostra quantas viagens foram feitas. Menos viagens pode ser bom quando a demanda e a receita foram mantidas com menor custo.
Impactos na receita
O que puxou o resultado
ΔR$
Impacto TM = (TM realizado − TM orçado) × Passageiros realizados
Impacto volume = Ticket médio orçado × (Passageiros realizados − Passageiros orçados)
Impacto volume = Ticket médio orçado × (Passageiros realizados − Passageiros orçados)
Ponte de receita
Separa o efeito do preço médio e o efeito da quantidade de passageiros. Assim fica claro se a receita mudou por cobrar mais ou por transportar mais pessoas.
Simule os cards
Imagine o resultado de um mercado e ajuste cada indicador.
PassageirosNa meta
Ticket médioNa meta
IAP / ocupaçãoNa meta
KM rodadoNa meta
R$ / KMNa meta
ViagensNa meta
PassageirosNa meta
Ticket médioNa meta
IAPNa meta
KMNa meta
R$ / KMNa meta
ViagensNa meta
Leitura
Todos os indicadores estão na meta.
Use os cenários acima ou ajuste os cards para entender a combinação.
SugestãoEu sugiro comparar este cenário com o mês anterior, o mesmo mês do ano passado e o acumulado do ano antes de tomar uma decisão.